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FACTURE N° 20260333

Client :
REF CLIENT : 20220212
Date : 12-08-2026
AMPERIS : ICE: 001935199000035
Facture :
N°: 20260333
Bon de commande: 2026343
Bon de Livraison: 202600328
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
MB-F4C FLUORESCENT 4 COULEUR 1 28.00 28.00
MB-PA4N80 PAPIER A4 NAVIGATOR 80G 10 51.00 510.00
MB-PDS43 [DSIMPLYAA1] PILE DURACELL SIMPLY AA1LR06 1.5 ALCALINE 6 9.00 54.00
MB-PI POST-IT 5 7.00 35.00
MB-CRN CRAYON 1 24.00 24.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
SEPT CENT QUATRE-VINGT UN DIRHAMS et 0.20 CTs TTC
Total HT
651.00
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